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Aufbau des Bereichs-Controllings

Im Rahmen von Infrastruktur-Projekten sollte im Telekommunikationsbereich eines Stadtwerkes ein Controlling-Team als eigenständige Organisationseinheit aufgebaut werden.

  • Unternehmen

    Der direkte Auftraggeber von Thomas Lamp war ein regionales Stadtwerk in Schleswig-Holstein mit ca. 800 Mitarbeitern und einem eigenen TK-Bereich mit ca. 80 Mitarbeitern.

  • Ausgangslage

    Mehrere Glasfaser-Infrastrukturprojekte mit Budgets >100 Mio€ und komplexer Koste– und Erlösstruktur mussten hinsichtlich betriebswirtschaftlicher Kennzahlen überwacht und gesteuert werden. KPI mit Bezug zum jeweiligen Projekt sowie dem Unternehmensbereich als zum übergeordneten Konzern waren auszubalancieren.

  • Herausforderungen

    Die Organisation hatte keine Erfahrungswerte im bereichsübergreifenden Controlling von Infrastruktur-Programmen. Das Mindset war je Projektorganisation auf einzelne Projekte und somit auf individuelle Controlling-Prozesse ausgerichtet. Übergeordnete Standards und Verantwortlichkeiten fehlten.
Lernen Sie den Interim Manager
dieses Projekts kennen

Thomas Lamp

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Ziele

Herausforderungen im Projekt
Es war eine neue Organisationseinheit “Bereichs-Controlling“ mit festangestellten Beschäftigten aufzubauen. Eine standardisierte Steuerung von Kosten und Erlösen sowie ein regelmäßiges Kennzahlen-Reporting im Rahmen von Glasfaser-Infrastrukturprojekten sollte eingeführt werden.

Ansatz

Der Lösungsansatz
Es wurde ein Mitarbeiter mit Erfahrung im Unternehmens-Controlling innerhalb des Konzerns rekrutiert und in in den Unternehmensbereich Telekommunikation eingegliedert, es folgten nach zwei Jahren drei weitere Mitarbeiter. Die neue Rolle „Bereichs-Controller“ wurde spezifiziert, konkrete Aufgaben wurden definiert. Reporting- und Controlling-Prozesse konnten in Zusammenarbeit mit Bereichsleitung, Projektleitung und Konzern-Controlling entwickelt und eingeführt werden. Des Weiteren wurden Schnittstellen zu den Projektverantwortlichen, der Bereichssteuerung sowie dem übergeordneten Konzern-Controlling geschaffen. Über die Schnittstellen wurden bidirektionale Reporting-Flüsse eingeführt.

Ergebnis

Erfolge und Resultate
Die Einführung der Organisationseinheit „Bereichs-Controlling“ konnte innerhalb kurzer Zeit umgesetzt werden. Binnen weniger Wochen konnten erste Regel-Kennzahlen-Reports eingeführt werden. Die anschließende Einführung der Überwachung und Steuerung von Projektbudgets in kurzfristigen, regelmäßigen Intervallen führte zur erforderlichen Transparenz in Bezug auf die Kosten- und Erlösentwicklung von Glasfaser-Infrastruktur-Projekten. Abweichungen und deren Ursachen sind sofort erkennbar, relevante Gegenmaßnahmen können somit in angemessener Zeit umgesetzt werden.

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